每经记者赵李南 每经编辑董兴生
1月18日,ST数源(即数源科技SZ000909,股价5.9元,市值27亿元)公告称,收到浙江证监局下发的《警示函》。
浙江证监局在对ST数源现场检查中发现其存在多个问题,包括ST数源2020年至2022年,部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定,相关信息披露不准确;2021年至2022年,ST数源未及时、准确披露部分房地产项目合作交易;项目管理相关的内部控制存在重大缺陷,ST数源披露的内部控制评价报告不准确。
值得注意的是,此前ST数源的2022年财务会计报告被出具了保留意见的审计报告,内部控制被出具了否定意见的审计报告,而其中的原因之一也涉及了ST数源的商品贸易业务。
深交所也对ST数源进行了问询。据深交所问询函,ST数源2022年度开展商品贸易形成大额应收款项,截至2022年底,相关应收款项余额约4.6亿元,截至报告日,上述应收款项有3.85亿元尚未收回,其中约3.7亿元已逾期,公司无法充分证实上述交易的商业合理性,相关内部控制存在重大缺陷。
浙江证监局认为,ST数源时任董事长章国经、董事长兼时任总经理丁毅、总经理吴小刚、财务总监李兴哲、董事会秘书高晓娟对上述违规行为应承担主要责任。
浙江证监局决定对ST数源、章国经、丁毅、吴小刚、李兴哲、高晓娟分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
对于此次警示函,ST数源称,公司及相关责任人员高度重视上述监管措施决定书所指出的问题,深刻反思公司在内部控制、信息披露方面存在的问题和不足,公司将严格按照浙江证监局的要求采取切实有效的措施进行整改。
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